Registro de facturas
-
CONTRATO LOTE 1 SAD PREVENTIVO MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARQUISOCIAL, S.L.
C.I.F: B22183370
Importe: 428.859,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 SAD DEPEDENCIA MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARQUISOCIAL, S.L.
C.I.F: B22183370
Importe: 182.053,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 3 SAD DEPENDENCIA MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PEOPLE PLUS INNOVATION SLU.
C.I.F: B64907975
Importe: 161.729,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
CONTRATO ALQUILER LOCAL CTL ARINTA CASETAS ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***877**
Importe: 1.097,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/04/2024
-
SERVICIO INTERPRETACION ACCESIBLE ENTREVISTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: AGRUP-SORDOS-ZARAGOZA
C.I.F: G50078823
Importe: 86,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
-
CONTRATO LOTE 9 CANTALOBOS CMTL MARZO 2024 ASOC.AS PURNAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOCIACION-AS-PURNAS
C.I.F: G50908458
Importe: 12.474,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 41.863,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 5 LUDOT.MUSARAÑA MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.021,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 4 CTL EL OVALO MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 10.654,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONTRATO PIEE LOTE 2 PIBO MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 12.133,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONTRATO PIEE LOTE 1 PICH MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 11.782,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 15 CTL A COTENAS MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 6.906,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE14 CTL BOLINCHE MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 7.067,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONVALID.GASTO PREVENCION ABSENTISMO ESCOLAR ENERO ADCARA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-ADCARA
C.I.F: G99230955
Importe: 1.666,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
-
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 5.195,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
-
AYUDAS DE ALIMENTACION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 82.579,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 8 CTL EL CHIFLO MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 6.891,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 6 CTL LA COMETA MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.112,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 4 CTL CAPUZON MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.148,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONTRATO CTL VENDAVAL LOTE 3 MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 13.079,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
SERVICIO INTERPRETE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: AGRUP-SORDOS-ZARAGOZA
C.I.F: G50078823
Importe: 77,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
-
CONTRATO ATENCION TELEFONICA SERV.SOCIALES MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-DFA
C.I.F: G99118598
Importe: 21.751,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-LA-CARIDAD
C.I.F: G50033349
Importe: 60.569,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONVALID.GASTO PREVENCION ABSTENCION ESCOLAR MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-ADCARA
C.I.F: G99230955
Importe: 1.666,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
-
CONVALID.GASTO PREVENCION ABSENTISMO ESCOLAR FEBRERO ADCARA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-ADCARA
C.I.F: G99230955
Importe: 1.666,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
-
CONTRATO LOTE 1 SEGURIDAD Y VIGILANCIA CMSS SAN PABLO MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A.
C.I.F: A04038014
Importe: 3.040,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
-
CONTRATO LOE 1 SEGURIDAD Y VIGILANCIA CASA MORLANES MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A.
C.I.F: A04038014
Importe: 5.211,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
-
RETIRADA Y DESTRUCCION DOCUMENTACION CONFIDENCIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 66,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO ESC JARDINERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CONSOLIDA-OLIVER-SL
C.I.F: B50772219
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2024
Pagada -
REPARTO CARPETAS CMSS DIAS MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 1.379,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: A/2024/A/2400149
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CALIDAD-GRAFICA-SL
C.I.F: B50325950
Importe: 1.049,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/03/2024
-
CALEFACTOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 54,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***700**
Importe: 3.751,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/03/2024
-
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 115.438,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2024
Pagada -
CARTUCHOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 246,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2024
Pagada -
CAJA PAÑUELOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PINTURA-Y-FERRETERIA-CANDELAS-SL
C.I.F: B50700376
Importe: 86,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2024
Pagada -
CONV GASTO LOTE 3 CTL EL TREBOL FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-EL-TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 8.685,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2024
Pagada -
CONTRATO TELESISTENCIA PREVENTIVA FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 157.282,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2024
Pagada -
CONTRATO TELEASISTENCIA DEPENDENCIA FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 33.235,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 2 SAD DEPENDENCIA FEBRERO SANIVIDA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANIVIDA S.L
C.I.F: B83649632
Importe: 214.966,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 2 SAD PREVENTIVO FEBRERO SANIVIDA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANIVIDA S.L
C.I.F: B83649632
Importe: 351.327,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2024
Pagada -
AYUDAS DE ALIMENTACION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 547.494,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2024
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ****634*
Importe: 326,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2024
Pagada -
CONVALID.GASTO INFOBIP FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: INFOBIP MOBILE SERVICES, SOCIEDAD LIMITADA
C.I.F: B87298709
Importe: 1.118,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2024
Pagada -
CUOTA SEGURIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 87,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
CONV GASTO LOTE 2 CTL GUSANTINA MES DE FEBRERO. EXENTA DE IVA EN VIRTUD DEL ART.20.3 LEY 37/1992 DEL 28 DE DIC., IVA (BOE 29/12/1992)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA
C.I.F: G99227688
Importe: 18.808,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***877**
Importe: 1.097,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 01/03/2024
-
CONTRATO LOTE 1 SAD DEPENDENCIA FEBRERO AQUISOCIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARQUISOCIAL, S.L.
C.I.F: B22183370
Importe: 203.024,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A.
C.I.F: A04038014
Importe: 3.546,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
RETIRADA MATERIAL RECICLAJE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GARCES-RECUPERACION-SL
C.I.F: B50528660
Importe: 22,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 14 CTL BOLINCHE FEBRERO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 6.608,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
AYUDAS DE ALIMENTACION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 86.521,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CTL ZARDACHO CTML (LOTE 20) FEBRERO ADUNARE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 17.217,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 SEGURIDAD Y VIGILANCIA MORLANES FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A.
C.I.F: A04038014
Importe: 6.080,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 42.151,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 16.287,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO PIEE LOTE 1 PICH FEBRERO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 11.904,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 3 EDUC CALLE ACTUR, ARRABAL, CASCO FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.612,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 19.096,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 EDUC CALLE FEBRERO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 19.503,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 15 CTL A COTENAS FEBRERO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 6.906,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 7 CTL LA SABINA FEBRERO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.789,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO CTL TRAGALDABAS LOTE 2 FEBRERO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.715,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO CTL VOLTERETA LOTE 1 FEBRERO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 15.098,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CTL SALTAPILLOS. FEBRERO OCEANO. EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 8.223,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CTL E GUSARAMIX. FEBRERO OCEANO. EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 8.680,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CTL ARIANTA.FEBRERO OCEANO. EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 10.416,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 3 SAD DEPENDENCIA FEBRERO PEOPLE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PEOPLE PLUS INNOVATION SLU.
C.I.F: B64907975
Importe: 168.917,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-LA-CARIDAD
C.I.F: G50033349
Importe: 57.813,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONV GASTO LOTE 7 CMTL SAN JOSE - PANDORA FEBRERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA
C.I.F: G50649342
Importe: 4.970,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
RETIRADA Y DESTRUCCION DOCUMENTACION CONFIDENCIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 132,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 12.046,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO ATENCION TELEFONICA FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-DFA
C.I.F: G99118598
Importe: 23.426,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 13 CTL TELARAÑA FEBRERO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 13.372,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 11 CTL DADO Y HORMIGA AZUL FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.723,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO CMTL SIN MUGAS LOTE 5 FEBRERO MªAUXIL. EXENCION IVA EN VIRTUD DEL ART. 20 DE LA LEY 37/1192 DE 28 DE DICIEMBRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION PRIVADA MARIA AUXILIADORA
C.I.F: G61672382
Importe: 5.353,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO COCINA Y ALIMENTACION ALBERGUE FEBRERO CLECE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CLECE-SA
C.I.F: A80364243
Importe: 30.892,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 7.384,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 14.060,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 3 SAD PREVENTIVO FEBRERO PEOPLE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PEOPLE PLUS INNOVATION SLU.
C.I.F: B64907975
Importe: 418.041,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 SAD PREVENTIVO FEBRERO ARQUISOCIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARQUISOCIAL, S.L.
C.I.F: B22183370
Importe: 501.162,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO BACTERIOSTATICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.
C.I.F: A50089812
Importe: 254,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2024
Pagada -
DIVERSO EQUIPAMIENTO CMSS OLIVER MIRALBUENO VALDEFIERRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALBEA OFFICE WORLD SL
C.I.F: B99284408
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2024
Pagada -
VITRINA ANUNCIOS SERVICIOS SOCIALES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DISTRIBUCIONES ESCOLARES Y JUEGOS EDUCATIVOS SL
C.I.F: B99466567
Importe: 360,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2024
Pagada -
CONV GASTO C.M.T.L. OS MESACHES ENERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-OS-MESACHES-DE-ZARAGOZA
C.I.F: G50488840
Importe: 5.294,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO CMSS OLIVER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CONSOLIDA-OLIVER-SL
C.I.F: B50772219
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2024
Pagada -
TRITURADO DOCUMENTACION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 66,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2024
Pagada -
CAMBIO BOMBIN CERRADURA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***710**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2024
Pagada -
MATERIAL PAPELERIA.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 277,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2024
Pagada -
INTERPRETES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***914**
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2024
Pagada -
SUSTITUCION PAVIMENTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DANIEL CEBOLLADA SL
C.I.F: B99364663
Importe: 1.084,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2024
Pagada -
CONTRATO SERV TELEASISTENCIA DEPENDENCIA ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 33.797,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2024
Pagada -
CONTRATO SERV TELEASISTENCIA PREVENTIVO ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 155.663,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 107.896,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2024
Pagada -
AYUDAS URGENTES ALIMENTACION ALCAMPO ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 473.043,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2024
Pagada -
KIT DE VIDEOCONFERENCIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: C-L-D-INFORMATICA-SL
C.I.F: B50497692
Importe: 2.184,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-EL-TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 9.314,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 2 SAD 2º PRORROGA DEPENDENCIA ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANIVIDA S.L
C.I.F: B83649632
Importe: 211.040,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2024
Pagada -
CONV GASTO MENSAJES WHASSAP INFOBIP ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: INFOBIP MOBILE SERVICES, SOCIEDAD LIMITADA
C.I.F: B87298709
Importe: 1.072,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 2 SAD 2º PRORROGA PREVENTIVO ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANIVIDA S.L
C.I.F: B83649632
Importe: 340.379,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2024
Pagada